财务报销需提供材料与注意事项一览表

1

参加会议、培训的差旅费

1.公务出差审批表；

2.会议、培训通知；

3.交通票据；

4.住宿发票（普票）；

5.网上提交差旅费用报销单；

按《差旅费管理规定》报销；

1.住宿费要用公务卡支付，开具增值税普通发票；

2.多人同行时，需填同一审批表；

3.只报头尾两天的交通补助费；伙食补助根据培训会议文件执行；

2

带学生竞赛的

差旅费

1.公务出差审批表；

2.参赛通知；

3.交通票据；

4.住宿发票（普票）；

5.网上提交差旅费用报销单；

6.竞赛项目申请表；

1.出差审批表上写明参赛学生的名单；

2.交通费和住宿费、伙食补助按标准报销；

3.在参赛通知中：若有规定需缴纳“注册费”或“报名费”等费用，就按会议、培训出差处理；若明确有车辆接送的，参赛期间交通补助不予补助；

3

其他公务出差的

差旅费

（如招生宣传、考察等）

1.公务出差审批表；

2.交通票据；

3.住宿发票等；

4.网上提交差旅费用报销单；

一般按自然天数报销交通补助费与伙食补助费，出差人员用餐应当自行解决，以减少接待单位工作负担；

4

公务租车费

1.公务租车审批单；

2.租车发票与费用结算单；

5

公务接待费

1.公务接待用餐审批表；

2.用餐发票与清单；

3.住宿发票与清单；

4.综合票据费用报销单；

6

指导、咨询、评审等校外劳务费

1.校外人员费用审批表；

2.线上申报劳务费用报销单；

不在我校发工资的校外人员提供银行卡号、开户行、身份证号与手机号等；

7

监考费、考务费、课时费等劳务费

1.发放依据与标准；

2.发放申请须经分管（联点）领导签字

3.线上申报劳务费用报销单；

1.考务费需附上考务安排表；

2.校内人员与在我校发工资的校外人员，送人事处审核发放；

3.劳务派遣人员工资外劳务费交人事处统一审核结算。

8

学生活动费用

1.活动方案或文件；

2.综合票据费用报销单；

1.活动方案包括：经费预算、单位盖章与领导签字；

2.发票不能以学生的名义开具；

3.印刷费必须写明印刷内容；

9

活动奖品与

物品的发放

1.活动方案；

2.签过字的发放名册；

3.综合票据费用报销单；

奖励不得超过30%

10

专利代理费

1.专利申请书或专利证书的复印件；

2.综合票据费用报销单；

11

版面费、出版费

1.刊物封面与目录的复印件；

2.书封皮的复印件；

3.综合票据费用报销单；

需提供公务卡支付小票

12

提前汇款

1.线上申请借款审批单；

操作步骤：

1.登录财务网络报销系统

2.进入需要办理的事项，进入申请流程；

3.打印审批表，到计划财务处办理。

13

提前开具发票

1.线上申请提前开具发票的审批表；