关于编制2019年学院财务预算的通知
学院各单位：
为切实做好2019年度我校部门预算的编制工作，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）文件精神，学院决定启动2019年财务预算编制工作，现将有关事项通知如下：
一、编制指导思想
围绕学院“优质高等职业院校”建设发展规划、年度工作计划和学院工作的整体决策部署，结合各单位的工作实际，全面做好预算编制工作，为学校各项建设提供有力的资金保障。
二、编制指导原则
（一）量入为出，收支平衡。预算编制应以收定支，量力而行。收入预算应全面真实，积极稳妥；支出预算应在财力可能的范围内，按轻重缓急合理安排。
（二）全面预算，统收统支。各单位组织完成的所有收入和安排的各项支出必须全部纳入学校预算。各单位要准确测算各类收入，明确收入资金来源，统筹安排各类支出。
（三）勤俭节约，讲究绩效。严格控制一般支出，从严控制“三公经费”、会议费和培训费，努力降低行政运行成本，建立节约型校园。优化支出结构，提高资金使用效益。
二、填报内容
1、收入预算。收入预算包括财政拨款、事业收入（学费、住宿费收入）、科研收入及其他收入。
学费收入：由教务处按照学生实际总数汇总上报学费收入（收入表-01），学工部同时汇总上报免交学费学生情况（收入表-01），教务处上报成人教育学费（收入表-02），学生工作部上报住宿费收入（收入表-04），
科研收入：由科研处上报（收入表-05）。
其他租赁经营收入：由独校区综合办、后勤服务中心上报（收入表-06）。
其他收入：各单位如有短期培训等创收收入上报（收入表-07）。
（三）支出预算。
1、公用支出。各单位办公费、差旅费和印刷费不需要单独填报，学院根据市财政“二下”核准批复的金额根据各单位的人员比例，结合2018年预算执行情况和2019年工作实际情况综合考虑进行分配。各系部及教辅单位的培训支出，本着“以收定支、合理安排”原则，进行填报预算。
2、 校内经常性项目预算申请表及汇总表（支出表-01）。教学系部、行政后勤及教辅部门依据实事求是的原则，按照自身工作职责与实际需求情况填报，在填报过程需详细描述支出内容，具体说明测算方法及依据。如未按要求填报将不给予资金支持。
3、邮电费、公务接待活动支出、因公出国活动支出及公务用车购置及运行经费支出按照市财政部门核准金额执行。
4、设备采购预算表（支出表-03）。各单位需设备采购的，应先经资产管理处论证审批，资产管理处汇总后上报计财处。
5、校园修缮工程预算表（支出表-04）。克校区后勤处和独山子校区综合办负责提供校舍、道路、管网维修改造经费预算上报，汇总后上报计财处。
6、克校区后勤处和独山子校区综合办根据学校核拨经费上报学校水、电、暖等支出预算表。
7、 “皮山县访汇聚”工作队和“内派管理教师”的费用由组织人事处进行测算，按照专项进行上报。
8、兼职教师课时费、技能大赛承办及参赛项目、二课堂课活动费、社会化考试费用、实习实训费用由系部上报给教务处后汇总上报；班主任津贴由学生处统一上报。
9、人员经费预算支出表。人事处需根据2019年人员经费发放情况，考虑2019年预计新增人员、职称变动的各项因素，对2019年人员支出预算表进行填列。（市财政2019年人员经费表格格式下发后填报）
三、预算上报的流程
预算的上报，按照“二上二下”的流程进行。
“一上”： 各单位需将编报的预算在2018年10月15日前上报计财处进行初审，初审通过的预算需经主管领导签字并加盖业务公章报送计财处，同时将电子版发送至邮箱 55100494@qq.com。
“一下”：计财处依据经市财政下达的当年预算控制数，分解下发各单位，布置校内各单位预算修改和细化工作。
“二上”：各单位在规定时间内上报修改后预算。计财处进行审核，审核通过的预算需经主管领导签字并加盖业务公章报送计财处，同时上报电子版。
“二下”： 计财处将按照2019年学院发展需要和综合财力，编制的学校综合财务收支计划，提交院长办公会审核通过后。下达校内各单位执行。
四、其他
（一）各单位要高度重视，如逾期不报，将影响本单位2019年度财务收支工作。
（二）联系人：李 晨 联系电话： 13629979699
计划财务处
2018年10月8日
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